Piatok, 01. novembra 2024

logo

Domov

Detail faktúry

 
Číslo faktúry 2312232175
Popis faktúrovaného plnenia Vodné
Celková hodnota faktúrovaného plnenia (cena v € s DPH) 463,54
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky
Dátum doručenia faktúry 9.4.2013
Identifikačné údaje dodávateľa faktúrovaného plnenia Veovia SVPS a.s. BB
Dátum zaplatenia 9.4.2013
Dátum zverejnenia 16.10.2013

 

Hlavné menu

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia






© 2008-2024 Obec Uhorské