Piatok, 01. novembra 2024

logo

Domov

Detail faktúry

 

Číslo faktúry 20148738
Popis faktúrovaného plnenia kábel a montáž. práce
Celková hodnota faktúrovaného plnenia (cena v € s DPH) 30,50
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky
Dátum doručenia faktúry 14.11.2014
Identifikačné údaje dodávateľa faktúrovaného plnenia Ma-NET, Team s.r.o. Sklárska 506/24, Poltár
Dátum zaplatenia 21.11.2014
Dátum zverejnenia 03.12.2014


 

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2024 Obec Uhorské