Faktúry od roku 2012

Počet záznamov: 837

#	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Doručená
251	1555000732	stravné lístky	774,00 €	04.07.2015
252	20152190	systémová podpora URBIS - 7-9/2015	140,00 €	01.07.2015
253	182015	za stravu detí v hmotnej núdzi- 7/2015	291,00 €	01.07.2015
254	7505739532	za neobmedzený mobilný internet2	21,00 €	01.07.2015
255	20150266	Za služby v oblasti požiarnej ochrany - 6/2015	20,00 €	30.06.2015
256	150344	vývoz kontajnera	35,00 €	25.06.2015
257	2015061701	za opravu miestneho rozhlasu	230,00 €	17.06.2015
258	57220134	za pretláčanie kanalizácie	311,00 €	15.06.2015
259	5301681683	za mobilný telefón	50,00 €	12.06.2015
260	150101233	Za účastnícky poplatok za odborný seminár pre obecných kontrolórov	69,00 €	12.06.2015

Zobraziť #

Strana 26 z 84