Faktúry od roku 2012

Počet záznamov: 837

#	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Doručená
301	150183	vývoz kontajnera	138,00 €	21.04.2015
302	1020150084	toner OKI B410/430/440	74,00 €	20.04.2015
303	1555000461	za stravné lístky	259,00 €	16.04.2015
304	5293365614	za mobilný telefón	36,00 €	15.04.2015
305	20150144	za poskytované služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac marec 2015	20,00 €	15.04.2015
306	20151241	systémová podpora URBIS - od 1.4.2015-30.06.2015	140,00 €	15.04.2015
307	2015180	plombovacie objímky na vodomer	12,00 €	13.04.2015
308	132015	za vypracovanie posudku na klientku	15,00 €	10.04.2015
309	1212015	kontrola,oprava,predaj hasiacich prístrojov	360,00 €	10.04.2015
310	150136	za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	80,00 €	10.04.2015

Zobraziť #

Strana 31 z 84