Faktúry od roku 2012

Počet záznamov: 837

#	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Doručená
541	241024615	za spotrebu vody 4/2014	508,00 €	9.5.2014
542	1455001273	stravné lístky-dobierka	301,00 €	09.05.2014
543	20143267	za internetové pripojenie za mesiac 5/2014	12,00 €	7.5.2014
544	9761607248	za telekomunikačné služby	21,00 €	7.5.2014
545	7761607219	za telekomunikačné služby - OcU za mesiac 4/2014	42,00 €	7.5.2014
546	7307984462	za spotrebu plynu za mesiac máj 2014	137,00 €	6.5.2014
547	20140114	služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac 4/2014	20,00 €	30.04.2014
548	132014	stravné za deti v hmotnej núdzi za mesiac 4/2014	255,00 €	30.04.2014
549	35140023	krúžkový viazač DSB-CB 122	89,00 €	17.4.2014
550	0020141855	aktualizácia KEO 2014/05	13,00 €	17.4.2014

Zobraziť #

Strana 55 z 84