Faktúry od roku 2012

Počet záznamov: 837

#	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Doručená
591	7277991928	za spotrebu plynu za 3/2014	651,00 €	3.3.2014
592	72014	stravné za deti v hmotnej núdzi za 2/2014	205,00 €	28.02.2014
593	001052014	vstupová tabuľa ( erb obce)	252,00 €	19.02.2014
594	20140601	za prevod údajov	200,00 €	17.02.2014
595	5590014984	udržiavací poplatok za software - matrika	25,00 €	17.02.2014
596	5238764740	za telekomunikačné služby	34,00 €	14.02.2014
597	8800316504	za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska	57,00 €	14.02.2014
598	20140603	za vypracovanie projektovej dokumentácie "Vybudovanie sociálnych zariadení v priestoroch KD v obci Uhorské	350,00 €	14.02.2014
599	20149003	vyhŕňanie snehu pre obec	54,00 €	13.02.2014
600	0020140753	aktualizácia programu KEO 2014/03	13,00 €	12.02.2014

Zobraziť #

Strana 60 z 84