Faktúry od roku 2012

Počet záznamov: 837

#	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Doručená
621	2014001	olejolak 10 kg	504,00 €	20.01.2014
622	20140005	za laboratórne rozbory vody na ČOV	83,00 €	17.01.2014
623	9140514787	nedoplatok za el.energiu - Dom smútku	4,00 €	16.01.2014
624	9140514785	nedoplatok za el.energiu -VO	358,00 €	16.01.2014
625	20140007	dodanie požiarnych značiek pre objekt Kultúrny dom Uhorské	18,00 €	16.01.2014
626	5234998734	za telekomunikačné služby od 8.1.2014-7.2.2014	34,00 €	13.01.2014
627	136823	Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár	252,00 €	13.01.2014
628	136807	za zneškodnenie odpadu za 12/2013	215,00 €	13.01.2014
629	20140460	Inštalácia URBIS na stanicu	60,00 €	10.01.2014
630	20140122	za internetové pripojenie -1/2014	12,00 €	10.01.2014

Zobraziť #

Strana 63 z 84